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2016年部门预算说明

一、部门职能职责

支队担负全市反恐防暴任务，参与处置重大突发性案（事）件，维护社会稳定；担负全市重要警卫保卫任务，参与执行要人警卫、重大活动保卫中的安检搜排爆、现场警保卫、应急处突任务；担负重要节点期间主城区的街面治安防控任务，维护社会治安秩序；办理大型涉黑涉恶案件及执法执勤中发现、群众举报的部分刑事案件和治安案件；承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市公安局巡特警支队部门预算只包括支队本级预算，下设办公室、政治处、警务督察科、装备行政科、防暴处突大队、特勤技术大队、巡逻防控大队。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括支队的收入、支出情况。收入是指一般公共预算财政拨款（支队没有除此以外的其他收入）；支出既包括保障支队基本运行的经费，也包括工作所需的业务经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1435.12万元，即一般公共预算财政拨款1435.12万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1435.12万元，包括工资福利支出726.08万元，一般商品服务支出547.20万元，对个人和家庭补助支出161.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入1435.12万元，均为基本支出，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括以下几项：

（1）用于基本工资、津贴补贴等人员经费共726.08万元；

（2）办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共547.2万元；

（3）退休人员经费及住房公积金等对个人和家庭的补助支出共161.84万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2016年支队的机关运行经费财政拨款预算为547.2万元，较2015年预算减少62.3万元，下降10.22%。

2、三公经费预算情况：支队2016年“三公”经费预算数为123万元，其中：公务用车运行维护费63万元，公务接待费60万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少2万元，下降1.6%，减少原因为：取消因公出国（境）预算，但少量增加公务车辆的运行费用。

  附件：巡特警支队2016年预算公开表.xls