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2015年度部门决算公开

一、部门职能职责

支队担负全市反恐防暴任务，参与处置重大突发性案（事）件，维护社会稳定；担负全市重要警卫保卫任务，参与执行要人警卫、重大活动保卫中的安检搜排爆、现场警保卫、应急处突任务；担负重要节点期间主城区的街面治安防控任务，维护社会治安秩序；办理大型涉黑涉恶案件及执法执勤中发现、群众举报的部分刑事案件和治安案件；承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市公安局巡特警支队部门预算只包括支队本级预算，下设办公室、政治处、警务督察科、装备行政科、防暴处突大队、特勤技术大队、巡逻防控大队。

三、预算执行情况分析

          （一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1995.51万元，支出1669.43万元。

          （二）收入决算。2015年度收入决算数为1995.51万元，均为公共预算财政拨款收入。

          （三）支出决算。2015年度支出决算数为1669.43万元，均为公共预算财政拨款支出。

1、公共预算财政拨款基本支出为1410.79万元，其中：人员经费981.27万元（工资福利支出692.92万元，对个人和家庭的补助支出288.35万元），公用经费429.52万元(商品和服务支出）。

2、公共预算财政拨款项目支出258.64万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出数为104万元，比上年减少53.36万元，下降33.91%，减少原因为：一是警卫保卫处突及值班备勤误餐支出经市财政调研纳入其他支出，二是加强接待及车辆使用的管理力度。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度支队的机关运行经费为1669.43万元，其中人员经费981.27万元，公用经费688.16万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额84.04万元，均使用财政性资金。

附件：2015年度部门决算公开表格.xls